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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 145.911.145
Nro. de Orden de Pago
26427
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.972.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 530.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.295.557
Multa
₲ 3.979.395
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221653
Monto Contrato
₲ 188.283.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.112.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.878.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DEL PUESTO DE SALUD DEL Bº SAN LORENZO DE MINGA PORA - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana