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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 42.372.378
Nro. de Orden de Pago
26812
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.905.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.118.619
Multa
₲ 1.155.610
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
64/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221653
Monto Contrato
₲ 188.283.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.112.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.878.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DEL PUESTO DE SALUD DEL Bº SAN LORENZO DE MINGA PORA - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana