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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 49.468.736
Nro. de Orden de Pago
26811
Fecha de Orden de Pago
23-03-2023
Fecha Emisión Cheque
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.421.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.886
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.473.437
Multa
₲ 1.349.147
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
55/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221466
Monto Contrato
₲ 187.938.039
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.767.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.561.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420662
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN TRAYECTO A USF DEL BARRIO SAN ISIDRO KM. 9 MONDAY FRACCIÓN LIBERADOR DEL DISTRITO DE PDTE. FRANCO-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana