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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011036
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 109.380.000
Nro. de Orden de Pago
26438
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 681.818
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
69/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221748
Monto Contrato
₲ 109.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.303.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.695.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana