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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Nro. de Timbrado
15401896
Monto de la Factura
₲ 107.740.000
Nro. de Orden de Pago
26046
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.311.908
IVA
Retención DNCP
₲ 391.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.938.364
Datos del Contrato
Proveedor
FABIAN FERNANDEZ FRANCO
RUC
3363907-8
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-219806
Monto Contrato
₲ 107.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.642.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.311.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana