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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Nro. de Timbrado
15591484
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
26437
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.136.364
IVA
Retención DNCP
₲ 327.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.454.545
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-222663
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.918.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.136.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421088
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana