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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004727
Nro. de Timbrado
16045460
Monto de la Factura
₲ 42.076.338
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.595.749
IVA
₲ 3.825.122
Retención DNCP
₲ 148.415
Retención IVA
₲ 1.147.536
Retención Renta
₲ 1.147.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
035/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222248
Monto Contrato
₲ 111.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.049.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.605.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420753
Nombre de la Licitación
Compra de Artículos Eléctricos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura