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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 2.685.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.707
IVA
₲ 244.091
Retención DNCP
₲ 9.471
Retención IVA
₲ 73.227
Retención Renta
₲ 73.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
016/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218121
Monto Contrato
₲ 2.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.682.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.526.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura