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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012962
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.759.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.435.387
IVA
₲ 432.636
Retención DNCP
₲ 16.613
Retención IVA
₲ 129.791
Retención Renta
₲ 173.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica