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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008018
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 946.000
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.900
IVA
₲ 86.000
Retención DNCP
₲ 3.440
Retención IVA
₲ 25.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.356.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica