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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004470
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 3.010.150
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.688
IVA
₲ 273.650
Retención DNCP
₲ 10.618
Retención IVA
₲ 82.095
Retención Renta
₲ 82.095
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217533
Monto Contrato
₲ 3.010.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.007.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.832.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411023
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales