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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0028853
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 17.965.000
Nro. de Orden de Pago
878
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.905.881
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.367
Retención IVA
₲ 489.955
Retención Renta
₲ 489.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217952
Monto Contrato
₲ 29.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.823.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.090.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas