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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022781
Nro. de Timbrado
15932004
Monto de la Factura
₲ 2.444.200
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.090
IVA
₲ 222.200
Retención DNCP
₲ 8.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
028, 029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222581
Monto Contrato
₲ 17.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.267.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.258.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias