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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008527
Nro. de Timbrado
15967264
Monto de la Factura
₲ 1.391.500
Nro. de Orden de Pago
1729
Fecha de Orden de Pago
17-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.464
IVA
₲ 126.500
Retención DNCP
₲ 4.908
Retención IVA
₲ 37.950
Retención Renta
₲ 37.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-210950
Monto Contrato
₲ 86.780.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.211.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.387.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405216
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, café y otros para eventos - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica