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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007803
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 386.179
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.413
IVA
₲ 35.107
Retención DNCP
₲ 1.362
Retención IVA
₲ 10.532
Retención Renta
₲ 10.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217502
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.405.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.382.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado