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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
15858064
Monto de la Factura
₲ 8.198.880
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.715.520
IVA
₲ 745.353
Retención DNCP
₲ 28.920
Retención IVA
₲ 223.606
Retención Renta
₲ 223.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
022/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218985
Monto Contrato
₲ 140.976.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.141.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.665.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418819
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Cancha Sintética de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura