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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010-004-0001224
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.429.795
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218984
Monto Contrato
₲ 40.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.140.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.014.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas