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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000920
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 66.980.210
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.031.422
IVA
Retención DNCP
₲ 236.258
Retención IVA
₲ 1.826.733
Retención Renta
₲ 1.826.733
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211363
Monto Contrato
₲ 66.980.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.921.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.031.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404610
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas