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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001419
Nro. de Timbrado
15256772
Monto de la Factura
₲ 13.195.000
Nro. de Orden de Pago
6210
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.417.094
IVA
₲ 1.199.545
Retención DNCP
₲ 46.542
Retención IVA
₲ 359.864
Retención Renta
₲ 359.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215801
Monto Contrato
₲ 74.331.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.095.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.941.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia