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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006906
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 17.708.000
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.144.564
IVA
₲ 1.609.818
Retención DNCP
₲ 64.393
Retención IVA
₲ 482.945
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224420
Monto Contrato
₲ 17.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.691.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.144.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO INNOVA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD- REFERÉNDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado