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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Nro. de Timbrado
15742640
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
3258
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.379
IVA
₲ 98.225
Retención DNCP
₲ 4.549
Retención IVA
₲ 29.468
Retención Renta
₲ 29.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219379
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.024.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.178.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416581
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria