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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Nro. de Timbrado
17094737
Monto de la Factura
₲ 199.500
Nro. de Orden de Pago
198593
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.593
IVA
₲ 18.136
Retención DNCP
₲ 725
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219379
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.922.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.254.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416581
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria