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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007694
Nro. de Timbrado
15672783
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. de Orden de Pago
1146
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.478.103
IVA
₲ 336.000
Retención DNCP
₲ 13.037
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 100.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222438
Monto Contrato
₲ 4.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.923.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.637.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica