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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0010082/3
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 26.991.600
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.400.321
IVA
Retención DNCP
₲ 95.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222506
Monto Contrato
₲ 26.991.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.495.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.400.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419028
Nombre de la Licitación
Segundo llamado para Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales