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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004123
Nro. de Timbrado
15274988
Monto de la Factura
₲ 4.327.400
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.072.280
IVA
₲ 393.400
Retención DNCP
₲ 15.264
Retención IVA
₲ 118.020
Retención Renta
₲ 118.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211344
Monto Contrato
₲ 4.327.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.072.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401135
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CEMIT AFECTADOS AL CONVENIO UNA-ITAIPÚ
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado