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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Nro. de Timbrado
15903422
Monto de la Factura
₲ 20.739.534
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.516.844
IVA
₲ 1.885.412
Retención DNCP
₲ 73.154
Retención IVA
₲ 565.624
Retención Renta
₲ 565.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DAVID MARECOS GAMARRA
RUC
3196031-6
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221227
Monto Contrato
₲ 20.739.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.721.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.516.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura