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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Nro. de Timbrado
15036226
Monto de la Factura
₲ 38.687.400
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.406.601
IVA
₲ 3.517.036
Retención DNCP
₲ 136.461
Retención IVA
₲ 1.055.111
Retención Renta
₲ 1.055.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211167
Monto Contrato
₲ 141.030.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.337.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.759.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404749
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia