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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141343
Nro. de Timbrado
16074822
Monto de la Factura
₲ 11.840.000
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.056
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 31.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219605
Monto Contrato
₲ 28.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.461.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias