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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Nro. de Timbrado
16173773
Monto de la Factura
₲ 721.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214910
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.205.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.552.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASTRONOMICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas