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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057576
Nro. de Timbrado
16214894
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211778
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.795.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica