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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004298
Nro. de Timbrado
15616734
Monto de la Factura
₲ 39.068.858
Nro. de Orden de Pago
6213
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.765.571
IVA
₲ 3.551.714
Retención DNCP
₲ 137.807
Retención IVA
₲ 1.065.514
Retención Renta
₲ 1.065.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213892
Monto Contrato
₲ 109.932.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.451.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404751
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia