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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004189
Nro. de Timbrado
15616734
Monto de la Factura
₲ 31.863.494
Nro. de Orden de Pago
6180
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.984.997
IVA
₲ 2.896.681
Retención DNCP
₲ 112.391
Retención IVA
₲ 869.004
Retención Renta
₲ 869.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213892
Monto Contrato
₲ 109.932.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.570.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.451.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404751
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia