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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027384
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 7.272.000
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.284
IVA
₲ 661.091
Retención DNCP
₲ 25.650
Retención IVA
₲ 198.327
Retención Renta
₲ 198.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213940
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.945.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.931.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405803
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas