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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
3714
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.658.174
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221878
Monto Contrato
₲ 89.806.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.416.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.218.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria