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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 52.370.000
Nro. de Orden de Pago
3059
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.282.549
IVA
₲ 4.760.909
Retención DNCP
₲ 184.723
Retención IVA
₲ 1.428.273
Retención Renta
₲ 1.428.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221878
Monto Contrato
₲ 89.806.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.416.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.218.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418807
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria