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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004996
Monto de la Factura
₲ 3.724.050
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.579
IVA
₲ 338.550
Retención DNCP
₲ 13.136
Retención IVA
₲ 101.565
Retención Renta
₲ 101.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218754
Monto Contrato
₲ 59.962.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.371.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.381.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415563
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas