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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005148
Nro. de Timbrado
16038908
Monto de la Factura
₲ 7.855.800
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.392.664
IVA
₲ 714.164
Retención DNCP
₲ 27.710
Retención IVA
₲ 214.249
Retención Renta
₲ 214.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218754
Monto Contrato
₲ 59.962.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.371.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.381.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415563
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas