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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004347
Nro. de Timbrado
15984451
Monto de la Factura
₲ 622.700
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.795
IVA
₲ 38.483
Retención DNCP
₲ 2.267
Retención IVA
₲ 11.545
Retención Renta
₲ 17.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214481
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.737.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.833.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado