- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Nro. de Timbrado
16904254
Monto de la Factura
₲ 911.500
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 907.218
IVA
₲ 54.876
Retención DNCP
₲ 3.426
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214481
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.737.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.833.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado