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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Nro. de Timbrado
16904254
Monto de la Factura
₲ 953.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.519
IVA
₲ 56.852
Retención DNCP
₲ 3.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214481
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.737.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.833.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERIA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNA PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado