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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0007433
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 11.224.800
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.536.047
IVA
₲ 1.020.436
Retención DNCP
₲ 39.593
Retención IVA
₲ 306.131
Retención Renta
₲ 306.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218131
Monto Contrato
₲ 91.217.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.464.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.812.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales