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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009571
Nro. de Timbrado
16038220
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.196.214
IVA
₲ 2.627.273
Retención DNCP
₲ 101.938
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 788.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219542
Monto Contrato
₲ 46.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.508.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSION DE LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales