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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045883
Nro. de Timbrado
18037086
Monto de la Factura
₲ 709.300
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.376
IVA
₲ 64.482
Retención DNCP
₲ 2.579
Retención IVA
₲ 19.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.859.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.563.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica