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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038944
Nro. de Timbrado
16911959
Monto de la Factura
₲ 1.938.000
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.336
IVA
₲ 176.182
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 52.855
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica