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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041166
Nro. de Timbrado
17288667
Monto de la Factura
₲ 3.028.000
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.097
IVA
₲ 275.273
Retención DNCP
₲ 10.570
Retención IVA
₲ 82.582
Retención Renta
₲ 110.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica