- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040445
Nro. de Timbrado
17288667
Monto de la Factura
₲ 2.174.000
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.828
IVA
₲ 197.636
Retención DNCP
₲ 7.905
Retención IVA
₲ 59.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.667.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica