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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025494
Monto de la Factura
₲ 5.416.090
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.096.778
IVA
₲ 492.372
Retención DNCP
₲ 19.104
Retención IVA
₲ 147.712
Retención Renta
₲ 147.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214668
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.385.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.831.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405575
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiados para Casa Matriz y CAES - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas