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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013777
Nro. de Timbrado
15652542
Monto de la Factura
₲ 8.863.416
Nro. de Orden de Pago
3417
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.201.717
IVA
₲ 805.765
Retención DNCP
₲ 31.264
Retención IVA
₲ 241.730
Retención Renta
₲ 241.730
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 139.159
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213745
Monto Contrato
₲ 8.863.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.201.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria