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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Nro. de Timbrado
15428331
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. de Orden de Pago
3547
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.118
IVA
₲ 897.273
Retención DNCP
₲ 34.814
Retención IVA
₲ 269.182
Retención Renta
₲ 269.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218498
Monto Contrato
₲ 9.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.861.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.288.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria