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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010019979
Nro. de Timbrado
15782671
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.000
IVA
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
015/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218373
Monto Contrato
₲ 220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406890
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura